Ekonomirapport 2015

Kategori: Ekorapporter Publicerad torsdag, 31 mars 2016 Skriven av Göran Jacobsson

Vår verksamhetsidé

De ökade energipriserna minskar församlingens ekonomiska utrymme för att bedriva sin verk­samhet. En ökande energiförbrukning utan omställning av energiproduktionen tär på och för­ändrar jordens klimat på grund av förbränning av enorma mängder av fossila bränslen. Arbe­tet med energiomställning kan i Svenska kyrkan förena ekonomiska besparingar med etisk profilering och tro. Svenska kyrkans alla byggnader på närmare 5 000 000 kvm yta kan förses med etiskt profilerad energi och samtidigt stärka Svenska kyrkans ekonomi. Kyrkvinden ver­kar för detta mål.

Priset på medlemmarnas el för en stabil ekonomi

Föreningens prispolicy baseras på 1§ i Kyrkvindens stadgar, sista meningen: ”Föreningen skall bygga upp kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och ersättande av uttjänat vindkraftverk”. Baserat på detta och de löpande driftskostnaderna så har vi beräknat vårt med­lemspris till 25 öre/kWh så att vi ska att kunna byta ut vårt verk efter 20 år när det är uttjänat. Medlemmarnas pris för el från Kyrkvinden har varit stabilt 25 öre per kWh.

Översiktligt

Med start juli 2009 har vår ekonomi under de 6 första åren utvecklat sig något sämre än för­väntat beroende på sämre vindfångst än beräknad. Vi blev ekonomiskt kom­penserad för det under de två första åren genom att certifikatpriserna var av­sevärt bättre än budgete­rat. För pe­rioden 2012 tills nu kunde före­ningen säkra priset på certifikaten till nivån 237 kr. För 2016 går det nu som bäst få 142 kr för certifikaten. Det kommer att ge minskade intäkter med 95 kr MWh vilket motsvarar ca 800 tkr över året.

Reviderad budget

Från och med 2016 har föreningen gjort ytterligare revidering av budgeten som en anpassning till de nya minskade intäkterna. Verksamhetskostnaderna har nu stabiliserats efter några år med intensiva ansträngningar att förbättra teknik och verksamhet och under ett normalår utan några extra insatser ligger de på ca 2,1 Mkr. Det motsvarar ca 25 öre/kWh.
Men även under 2015 måste det till extra åtgärder. En uppgradering av smörjsyste­men görs för att få bort några väl identifierade konstruktionsmissar, en satsning som kostar ca 300 tkr. Det finns dock goda förutsättningar för att denna kostnad kommer att täckas av intäk­terna från den för året ovanligt goda vindfångsten. Givet att produktionen för perioden augusti – decem­ber blir som ett normalår förväntas intäkter över budget om ca 500 tkr.

 

Träffar: 1755